VISTO:

           La necesidad de proceder al pago de los proveedores de esta institución, y 

CONSIDERANDO:

           Que corresponde dar lugar al pago por la compra de Donaciones, para la copa de leche que el colegio N°709 brinda diariamente  a sus estudiantes, solicitado por el equipo directivo Sra. Adriana Mellano y el Sr. Eduardo DeSousa.

           Que es preciso dar lugar al pago por la compra de Donaciones, para el agasajo del día del niño solicitados por el joven Jairo Painefilo, Director de la Juventud- MJSM.

            Que las compras fueron realizadas en Autoservicio Mayorista Diarco, y Verde Agua Artículos de limpieza de la ciudad de Esquel.

             Que se requiere de un elemento que constate las compras realizadas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJOD ELIBERANTE DE LA MUNCIPALIDAA DE JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY XVI N°46, SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN:

ARTICULO 1°: Autorícese al Departamento Contable de la Municipalidad de José de San Martin, al pago de un total de $ 136 (PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS)  a nombre de Verde Agua artículos de limpieza y $2382,49 (pesos DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA  Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS) a nombre de Autoservicio Mayorista Diarco.

ARTICULO 2°: Deducir el mencionado monto de la partida TRANFERENCIAS 6.1 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO.

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Departamento Contable Municipal y cumplido ARCHIVESE.

RESOLUCIÓN N°044/2016

DADA EN EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DE SAN MARTÍN, A LOS 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. JOSÉ DE SAN MARTIN, CHUBUT.